秦皇岛市供销合作社联合社2015年部门决算
信息来源:本站整理 发布人:佚名 发布时间:2016-10-19

一、 市供销社部门概况
(一) 市供销社部门职责
1、贯彻市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导全市供销合作社的改革和发展,积极参与实施“万村千乡”市场工程,构建新型农村流通网络,充分发挥带动农民进入市场的作用,促进农民增收。
2014年中央一号文件明确提出:“加快供销合作社改革发展。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势,积极稳妥开展供销合作社综合改革试点。按照改造自我、服务农民的要求,创新组织体系和服务机制,努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。支持供销合作社加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设”。《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发[2009]40号)和省政府《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》(冀政)[2011]77号)都明确要求供销合作社要加快推进现代流通网络建设,积极领办农民专业合作社。市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》(秦发[2015]9号)也对供销社的农村现代流通网络建设等工作提出了明确要求。为此,全市供销社2016年要继续把工作重点放在农副产品、农业生产资料、日用消费品和再生资源回收四大流通网络和农民专业合作社的建设上,真正解决全市广大农民的“买难”和“卖难”问题,实现助农增收。
2、按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定,根据市政府授权,负责全市流通领域盐业行政管理,做好全市食盐专营工作。2016年,要加大盐政执法工作力度,严厉打击偷运私盐犯罪活动,确保全市人民吃上放心食盐。同时,要认真落实市政府2010年244号文件精神,建立市级食盐储备制度,并认真贯彻执行市政府办公厅下发的《关于在全市范围内开展创建食盐安全村活动的通知》(秦政办[2008]154号)文件精神,积极推进“食盐安全村”的创建活动,力争到年底实现“食盐安全村”覆盖全市各个乡村的目标。
3、负责应急物资储备和管理工作。2016年要按上级要求,及时做好应急物资的储备和管理工作。
4、按照市政府授权,负责对全市烟花爆竹、重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。2016年,要重点抓好打击私炮、农资打假活动,抓好再生资源市场管理。
5、负责指导全市供销合作社的业务活动,参与农业产业化经营,发展龙头企业、专业合作社和消费合作社,加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设。2016年,要继续积极落实省委、省政府《关于进一步推进供销合作社改革与发展的意见》和市政府《关于进一步加快供销合作社改革与发展的实施意见》,积极组建各种农民合作组织,参与实施农村流通网络建设的“万村千乡”市场工程,重点抓好农资流通和农产品经营网络建设及管理工作,推进流通现代化、经营集团化。推动农业产业化深度发展,帮助农民增收致富。
6、负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作,按市政府要求,搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。
7、根据市委、市政府下发的《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》(秦发〔2015〕9号)文件精神,积极推进全市供销合作社系统综合改革工作。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
(二)市供销社决算机构设置情况
纳入市供销社2016年部门决算编报范围的单位共1个,即市供销社机关本身。市供销社机关编制30人,实有在职人员32人,离退休人员39人。设有党办室、办公室、财务审计科、发展指导科、人事科、纪检监察室、安全法制科、老干部科、农合联秘书处和工会计生办共10个职能科室。
二、市供销社2015年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、市供销社2015年部门决算情况说明
(一)预算执行情况分析
2015年度市供销社收入总额为887.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入853.51万元,其他收入34.11万元。与年初预算数706.13万元增加147.38万元,增长原因为受调整工资及补发等因素影响。本年度支出867.37万元,年末结转和结余20.26万元。2015年本单位收入、支出决算总额均比上年有所增加,其中收入增加159.24万元,支出增加114.54万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度市供销社“三公”经费支出12.05万元,比年初预算安排数减少开支0.10万元,比上年同期支出14.96万元下降19.45%。下降的主要原因是单位进一步加强制度建设,加强有关开支管理。其中:2015度决算因公出国人数为零,因公出国(境)支出方面本年度未发生因公出国费用;公务用车运行费支出11.74万元,比年初预算安排数超支0.23万元,比上年同期的14.61万元同比下降19.64%。本单位2015年度没有购置新车,故未发生公务用车购置费支出。
本年度单位车辆定编为6辆,实有车辆6辆;本年度国内公务接待为2批次,人数为22人,公务接待费支出为0.31万元,比年初预算安排减少支出0.33万元,比上年同期减少支出0.04万元。
(三)机关运行经费支出情况的说明
2015年度市供销社机关运行经费支出51.98万元,比2014年减少开支14.84万元,下降幅度为22.21 %。主要原因是单位进一步加强和完善了有关制度建设,严格控制经费开支,收到了明显效果。
(四)绩效预算信息情况的说明
见《四、绩效预算信息量化评价2015》。
(五)政府采购执行情况的说明
2015年度市供销社政府采购支出总额为1.85万元,其中政府采购货物支出1.85万元。
(六)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,市供销社共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆;无单位价值200万元以上的大型设备。
四、名词解释
一般公共预算财政拨款收入:财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。 财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
基本支出:从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
机关运行经费支出:“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费等。


2016年9月14日

一、市供销社部门职责、机构设置情况.doc

二、收支总体情况表4-1至4-3.xls

三、财政拨款收支情况表4-4至4-9 .xls

四、绩效预算信息量化评价2015.XLS

五、政府采购预算执行情况.doc

六、市供销社国有资产信息.doc

七、市供销社2015年度部门决算有关事项说明.doc

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