秦皇岛市供销合作社联合社2017 年部门预算信息公开
信息来源:财务审计科 发布人: 发布时间:2017-06-27

秦皇岛市供销合作社联合社2017 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将秦皇岛市供销合作社联合社2017年部门预算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)贯彻市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导全市供销合作社的改革和发展,积极推进新型农村现代流通网络建设,提升农村现代流通服务水平,充分发挥带动农民进入市场的作用,促进农民增收。

2014年中央一号文件明确提出:加快供销合作社改革发展。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势,积极稳妥开展供销合作社综合改革试点。按照改造自我、服务农民的要求,创新组织体系和服务机制,努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。支持供销合作社加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设。中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[201511号)和省委、省政府《关于深化供销合作社综合的实施意见》(冀发【201523号)都明确要求供销合作社要加快推进现代流通网络建设,积极领办农民专业合作社。市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》(秦发【20159号)也对供销社的农村现代流通网络建设等工作提出了明确要求。为此,全市供销社2017年要继续把工作重点放在农副产品、农业生产资料、日用消费品和再生资源回收四大流通网络和农民专业合作社的建设上,真正解决全市广大农民的买难卖难问题,实现助农增收。

(二)按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定,根据市政府授权,负责全市流通领域盐业行政管理,做好全市食盐专营工作。2017年,要加大盐政执法工作力度,严厉打击偷运私盐犯罪活动,确保全市人民吃上放心食盐。同时,要认真落实市政府2010244号文件精神,建立市级食盐储备制度,积极推进食盐安全村的创建活动,力争到年底实现食盐安全村覆盖全市各个乡村的目标。

(三)负责全市重要应急救灾物资储备和管理工作。2017年要按市政府要求,及时做好各项应急救灾物资的储备和管理工作。

(四)按照市政府授权,负责对全市烟花爆竹、重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。2017年,要重点抓好打击私炮、农资打假活动,抓好再生资源市场管理。

(五)负责指导全市供销合作社的业务活动,参与农业产业化经营,发展龙头企业、专业合作社和消费合作社,加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设。2017年,要继续积极落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[201511号)、省委、省政府《关于深化供销合作社综合的实施意见》(冀发【201523号)和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》(秦发【20159号),积极组建各种农民合作组织,参与实施农村流通网络建设的万村千乡市场工程,重点抓好农资流通和农产品经营网络建设及管理工作,推进流通现代化、经营集团化。推动农业产业化深度发展,帮助农民增收致富。

(六)负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作,按市政府要求,搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。

(七)根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[201511号)、省委、省政府《关于深化供销合作社综合的实施意见》(冀发【201523号)和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》(秦发【20159号)文件精神,继续积极推进和深化全市供销合作社系统综合改革工作。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

秦皇岛市供销合作社联合社

事业

正处级

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市供销合作社联合社机关本身的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收738.45 万元,其中:一般公共预算收738.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算738.45 万元,其中基本支出488.45 万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出250 万元,包括本级支出和对下补助支出。其中:专项公用经费35万元(包括供销社行业管理经费10万元,扶持县级供销社改革与发展经费8万元,烟花爆竹行业协会经费5万元,农民合作经济组织联合会活动经费12万元);专项事务支出215万元(包括新农村现代流通网络及蔬菜直销体系建设经费200万元,应急物资储备经费15万元

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排738.45 万元,较2016 年预算增加13.36万元,其中:基本支出增加21.36万元,人员和日常公用经费均有所增加;项目支出减少8万元,主要为扶持县级供销社改革与发展专项经费和烟花爆竹行业协会经费专项经费减少所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排100.85万元,主要用于秦皇岛市供销社机关本身的日常办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2017年,我部门财政拨款三公经费预算安排4.30万元,其中因公出国(境)费0万元,与2016年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费3.83万元,比上年减少7.68万元,下降幅度为66.72%(其中:公务用车购置费为0,与2016年持平,无增减变化;公务用车运行费3.83万元,比上年减少7.68万元,下降幅度为66.72%,主要为公车改革,车改后公务车辆定额减少导致公务用车运行维护费减少);公务接待费0.47万元,较上年减少0.18万元,下降幅度为27.69%,主要为机关在职人员减少,按照定额标准核定的公务接待费相应减少。

五、绩效预算信息总体绩效目标:

深化供销社综合改革,强力推进服务现代农业、服务农村生产生活的服务格局,成为本地农村现代流通的主导力量。

 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

 

部门职责-工作活动绩效目标

776 秦皇岛市供销合作社联合社                                          单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

 

评价标准

 发展现代流通网络建设及管理、公益性农副产品批发市场建设及管理

200

指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用,建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

加强系统流通网络建设,成为本地区农村现代流通的主导力量

农村物流网络体系建设完成率

1100%

990%及以上

585%及以上

880%以下

服务三农事务管理

12

以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

积极推进、逐步形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

围绕“三农”,搞好产前、产中、产后系列化服务和便捷高效社会化服务体系的完成率

1100%

990%及以上

885%及以上

880%以下

 

重要商品物资储备及监管

15

调节商品供求关系,稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。

安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作

商品收储轮换计划完成率

1100%

990%及以上

885%及以上

880%以下

盐务管理

10

组织开展全市盐业行政执法活动,打击盐业违法行为,查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷;追究执法过错责任,纠正违法执法行为。

全市盐业违法行为得到有效打击和遏制,实现食盐安全流通

食盐安全流通查处率

1100%

990%及以上

885%及以上

880%以下

综合业务管理

8

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展;管理运营市级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

综合业务保障率

综合业务按年度完成情况

1100%

990%及以上

885%及以上

880%以下

综合事务管理

5

负责管理运营市级社有资产,确保社有资产的安全和增值;促进农民合作经济组织联合会及烟花爆竹协会建设。

综合事务保障率

综合业务按年度完成情况

1100%

990%及以上

885%及以上

880%以下

 

     

 六、政府采购预算情况

2017 年,我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为430.93万元,本年度没有购置各项国有资产的预算安排

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:秦皇岛市供销社                  截止时间:20161231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

430.93

1、房屋(平方米)

3000

323.92

其中:办公用房(平方米)

3000

323.92

2、车辆(台、辆)

2

25.97

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

7.30

 

七、  名词解释

1、一般共预算拨款收入:主要指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

5三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

市供销社2017年部门预算公开报表.xls

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